西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-30

西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年度部门决算公开报告

公开目录   

第一部分  西双版纳傣族自治州社会保险中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州社会保险中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

负责组织宣传、贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策,扩大养老、工伤、生育等社会保险覆盖面;负责指导全州企业、机关、事业、个体人员的养老、工伤、生育等社会保险日常业务工作,研究制定、完善全州社会保险各项经办工作措施和业务工作流程;负责养老、工伤、生育等社会保险基金的管理和各种保险待遇的审核发放、支付,以及参保、缴费基数的核定、欠费核定、个人账户管理;收集、汇总、编报各险种的财务和统计报告、报表、严格执行各项社会保险基金管理制度;编制和执行全州企业、机关、事业、个体人员、城乡居民养老保险、工伤、生育基金和收支预算和决算;负责指导全州离退休的企业人员、个体人员、城乡居民的社会化管理服务工作和养老、工伤、生育等社会保险待遇领取资格认证工作。承办州人力资源和社会保障局交办的其他的工作。

2.部门设置情况

西双版纳州社会保险中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属科室中心,正科级单位,现有在编人员22名,设主任1名,副主任3名,内设办公室、财务统计部、养老保险综合业务部、工伤生育保险综合业务部、退休社会化管理服务部、信息宣传档案管理部、稽核内控办公室、政务中心大厅及网上政务服务平台等8个部室。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.强化扩面征缴工作

全面实施全民参保计划。一是巩固全民参保登记成果,推动成果转化应用。建立数据动态更新机制,积极推进全民参保登记数据库与业务库动态对接、与工商部门数据实时或定期交换,从未参保人员和新成立单位两个方向入手做好精准扩面工作。二是继续以私营企业、非公组织、灵活就业人员为重点推进企业职工养老保险扩面工作,采取有效措施推进新业态从业人员社保扩面工作。三是实施同舟计划二期,巩固建筑业按项目参保成果,努力推进交通、铁路、水利等行业按施工项目参加工伤保险。

2.确保各项待遇按时足额支付

依法依规做好各项社保待遇按时足额支付工作。一是加强与财政、地税等部门协作,多渠道筹集资金,确保机关事业单位退休人员、企业退休人员、城乡居民基本养老金按时足额发放。截至20181130,已发放机关事业单位养老保险待遇62368万元,企业养老保险待遇142755万元,城乡居民养老保险待遇10731万元,社会化发放率继续保持100%

3.贯彻落实各项社会保险改革措施

1持续推进机关事业单位养老保险制度改革。一是推进机关事业单位职业年金账实匹配业务和中人待遇试算业务工作。州级成立专项工作小组,召开全州业务培训会,全州完成机关事业单位工作人员职业年金个人账户记实工作。

2)完成社会保险费征管职责划转的前期工作。为确保划转工作平稳有序推进,联合州税务局于201811月联合举办全州社会保险费征管职责划转培训班,全州认真开展参保单位信息核对和欠费情况清理工作,机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险参保单位欠费清理和核对工作基本已完成,为征管职责划转税务部门夯实基础。

3)圆满完成省级数据集中迁移工作。按照云南省人力资源和社会保障厅对社会保险省级大集中数据工作安排和部署,与银海公司进行了多次商谈,制订数据迁移方案,按照工作步骤将企业养老、工伤、生育保险数据清理完毕后,开展新系统培训工作,培训期间,州市老系统数据同步迁移至省级集中库。完成全州新系统培训工作后,银海公司派出工程师进驻州本级提供技术保障,我州新老系统将并行操作一个月,目前,新系统平稳运行。

4)认真做好建档立卡贫困户参加养老保险工作。认真贯彻落实省及州人社局党组脱贫攻坚会议精神,采取建立台账、10日一报的调度制度、上报当月扶贫工作进展情况、下发《城乡居民养老保险参保情况权益告知书》、做好存档备案等措施,并要求三县市落实到位。截至1131日,全州共有建档立卡贫困人员70761人(其中:未脱贫3173人,已脱贫67588人),符合参保条件的建档立卡贫困人员均已100%参加基本养老保险。

5)深入开展解民忧 转作风行动。为切实解决社保经办服务存在的办事难、办事慢、多头跑、来回跑问题,以解民忧为出发点,以转作风为着力点,坚持一把手负责,切实加强窗口作风、行风建设,及时成立专项行动领导小组,制定工作方案,对照本地清单,建立整改台账,明确整改措施和整改责任人,按照整改时限和要求真抓实改、狠抓落实,一件件整改、一件件销号,确保专项行动方案得到落实落地。

4.加大社会保险风险防控力度

1)抓严抓实社会保险经办风险管理专项行动。按照省人社厅安排和部署,西双版纳州开展了为期两年的社会保险经办风险管理专项行动。

2)认真落实内部控制各项管理标准。以完善落实内部控制制度和各项管理标准为重点,持续加强社会保险经办机构内部控制建设,健全完善业务、财务、安全和风险管理制度,从体制机制上防范社会保险经办风险。充分利用信息化手段,全面提升社会保险经办风险防控能力,防范经办领域各种潜在风险。

3)持续加大社会保险稽核力度。一是落实经办机构建立健全稽核部门、配备稽核人员、强化稽核工作要求,继续开展违规使用社保基金整治,加大支付稽核工作力度;二是继续开展违规使用社保基金整治,加大支付稽核工作力度,定期开展与公安、疾控等部门的数据比对,在全州范围内进行企业职工养老保险、城乡居民养老保险重复参保和重复领取待遇情况核查、清理整治行动。

        5.加强社会保险宣传工作

以社会保险基本制度、重大政策和重要改革为重点加强社会保险宣传,以群众喜闻乐见、通俗易懂的形式宣传解读政策。 一是开展互联网+微信社保咨询服务。开通西双版纳社会保险微信公众号,设立政策导读、工作动态、政策咨询栏目,与西双版纳多家媒体建立了战略合作框架。

二是社保宣传面对面。每月不定期组织人员深入各类企业,面对面将社保政策送到私营企业和个体参保人员等服务对象手中;定期主动邀请各类服务对象召开恳谈会,听取意见及建议,为社会保险征缴打下了基础。

三是充分利用2018就业援助月转移就业百日行动现场招聘会、工伤保险进央企等活动,现场面对面进行社会保险政策宣传,共发放宣传资料25000余份,张贴政策宣传海报3000余张,悬挂宣传横幅40条,开展现场咨询20场,通过微信公众平台发布全民参保”“同舟计划等宣传信息30余条,投入资金16万元制作了同舟计划宣传片并通过电视平台播出,每月在本州电视报道2条内容。在全州范围内圆满举办了十期《2018年工伤事故及职业病预防专题培训班》,提高了全民参保的积极性,有效地推动了养老、工伤、生育保险的扩面工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。单位名称: 西双版纳傣族自治州社会保险中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年末实有人员编制24人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制24人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员22人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年度收入合计5,182,028.64元。其中:财政拨款收入5,182,028.64元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比,2018年收入合计比上年收入5,330,928.79元减少148,900.15元,下降2.79%。主要原因分析:拨入2018年省属社会化管理服务费比上年减少215,560.00元,下降40.19%

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年度支出合计5,101,972.64元。其中:基本支出4,722,772.64元,占总支出的92.57%;项目支出379,200.00元,占总支出的7.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2018年支出比上年支出合计5,338,928.79元减少236,956.15元,下降4.44%,主要原因分析:2018年省属社会化管理服务费支出比上年减少215,560.00元,下降40.19%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,722,772.64元。与上年对比,基本支出比上年4,403,968.79元增加318,803.85元,增长7.24%。主要原因分析:工资标准调整,工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.04%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出379,200.00元。与上年对比,基本支出比上年934,960.00元减少555,760.00元,下降59.44%。主要原因分析:2018年省属社会化管理服务费支出比上年减少215,560.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.一般行政管理事务50,000.00元,主要是西财预发〔201844号养老、工伤、生育保险经费50,000.00元。

2.社会保险业务管理事务18,400.00元,主要是西财社发〔2018259号,支付2017年工程质量保证金18,400.00元。

3.其他就业补助支出310,800.00元,主要是西财社发〔2018158号,2018年省属企业退休人员移交属地社会化管理服务经费310,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5,101,972.64,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出比上年支出5,330,928.79元减少228,956.15元,下降4.29%。主要原因分析:2018年省属社会化管理服务费支出比上年减少215,560.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出4,498,138.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.16%。主要用于西双版纳州社保中心机构运行及人员工资支出;一般行政管理事务支出;社会保险业务管理和社会保险经办机构业务工作的支出;财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政对生育保险基金的补助支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出317,618.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工医疗保险支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出286,215.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于州本级财政配套财政补助事业单位在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10,000.00元,支出决算为2,676.00元,完成预算的26.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为2,676.00元,完成预算的26.76%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,严格控制三公经费支出,严格控制接待标准和接待人员范围,因此,公务接待费比预算数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少3,043.00元,下降53.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少3,043.00元,下降53.21%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定,严格控制三公经费支出,严格控制接待标准和接待人员范围,因此,公务接待费比上年度减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出2,676.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车维护支出。

3.公务接待费支出2,676.00元。其中:

国内接待费支出2,676.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于包括接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作;有关部门单位到我州学习交流工作经验;各县市区汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年机关运行经费支出710,085.00元,与上年对比,2018年比上年度638,378.68元增加71,706.32元,增长11.23%。主要原因分析: 2018年由于搬迁办公室需要维修新办公室,维修(护)费增加100,247.00元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、养老系统维护费、社会保险个人权益性单邮寄费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州社会保险中心资产总额1,940,604.56元,其中,流动资产82,921.62元,固定资产1,857,682.94元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加53,353.80元,其中;流动资产增加55,040.80元,固定资产减少1,687.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产16项,账面原值33,489.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,940,604.56

82,921.62

1,857,682.94

1,288,686.82

0.00

0.00 

568,996.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额55,680.00,其中:政府采购货物支出55,680.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额55,680.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年项目支出102.80万元,其中:州本级预算安排项目支出1个,金额5万元。

(二)项目支出绩效自评

2018年开展了3个项目的绩效自评,评价结果为优的有3个,发现问题1,2018年拨付城乡居民基本养老保险配套资金项目资金92.04万元。其中:景洪市40.53万元,勐海县34.10万元,勐腊县17.41万元。实际使用州级配套资金88.91万元(勐海县未使用完,结余3.13万元,原因:有部分死亡人员未及时办理丧葬费相关手续,所以未发放死亡丧葬费)。同时,州级配套资金不能满足城乡居民基本养老保险补贴实际支出,全州实际支出超州级配套资金15.67万元,以城乡居民基本养老保险基金垫付。其中:景洪市超指标7.95万元,勐腊县超指标7.72万元。整改措施:要求按制度、按计划及时使用项目资金,进一步加快支出进度,加强项目资金使用跟踪和监督检查。

(三)项目绩效目标管理

2018年纳入绩效目标管理的项目数3个,金额102.80万元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

我中心不单独做部门整体支出绩效评价。

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 附件:西双版纳傣族自治州社会保险中心2018年度部门决算公开表.xls

文章关键字: 支出 财政 单位 预算 情况