西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-30

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年度部门决算公开报告

   公开目录

第一部分  西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

西双版纳州劳动就业服务中心为西双版纳州人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位,加挂州劳动和社会保障事务代理中心、州创业小额贷款担保中心牌子。主要工作职责是:

1)负责宣传贯彻执行国家、省、州有关就业创业和失业保险政策法规,编制全州劳动就业发展规划及年度工作计划,组织落实年度就业再就业目标任务。

2)组织落实促进全州城乡统筹就业的方针政策,建立健全劳动就业服务体系,综合开发合理利用配置劳动力资源,为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、求职登记、人事代理、职业技能培训、创业培训,组织协调和指导专项招聘活动,承担全州下岗失业人员的再就业工作和农村富余劳动力的转移就业工作,对就业困难群体实施就业援助。

3)负责办理外国人、港澳台人员在西双版纳就业相关事务。

4)负责对全州创业担保贷款的管理和指导工作,办理州本级创业担保贷款的审核认定。

5)负责全州劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作,建立和完善全市城乡一体化的劳动力市场,统筹就业工作;负责全州失业动态监测、城镇登记失业率的监控工作。

6)负责全州劳动就业综合统计、信息工作,负责规划、建设、管理全州劳动就业信息网络;发布劳动就业工作有关信息。

7)负责失业保险政策的贯彻落实,负责全州失业保险基金的统筹和预决算,对省上解和申请调剂,对县市按照用款计划审核拨付;负责失业保险的统计、分析;负责全州失业保险稽核并指导县市失业保险稽核工作。

8)负责全州就业专项资金管理使用,财务决算、各项优惠政策落实情况的统计汇总上报工作。

9)负责对县市就业创业工作进行业务指导。

10)完成上级交办的其他工作。 

2.机构设置情况

1)办公室

工作职责:负责中心日常行政事务,联系州人力资源和社会保障局办公室及相关科室,协调中心内设机构的工作关系;拟定中心工作制度、总结、信息简报及相关会议材料;负责文稿起草、公文审核、文电处理、文书档案管理、文件收发交换等文秘事务和督办工作;负责人大代表议案、政协委员提案答复;负责向省就业局、州人社局和有关部门上报各类汇报材料;负责中心人事、保密和安全保卫、老干部管理服务、计划生育、群众来信来访、会议和业务培训安排、办公用品购置、后勤保障服务;完成中心领导交办的其他工作。

2)财务统计部

工作职责:负责中心经费的预、决算;负责中心各项资产的管理和日常财务工作;负责失业保险基金预、决算工作;严格执行社会保险基金财务制度和会计制度;负责就业专项资金的管理及预、决算工作;负责中心人事关系、工资福利的办理;负责中心工资统计工作;负责创业小额贷款担保中心担保基金管理工作;负责人力资源社会保障统计报表等统计上报工作;负责会计档案归档及财务资料保密工作;完成中心领导交办的其他工作。

3)失业保险部

工作职责:拟定全州失业保险工作规划及失业保险业务操作系统;指导县市做好失业保险扩面和失业保险基金的核定、稽查工作;指导县市做好失业人员的登记、办证、失业保险待遇核发、档案管理、统计等日常工作;负责对全州失业保险待遇的支付进行审核、监督;负责全州失业保险基金核定信息审核、汇总、反馈工作;负责开展州本级失业保险业务工作;完成中心领导交办的其他工作。

4)创业创新部(州创业小额贷款担保中心)

工作职责:协调各部门做好创业孵化园区,创业项目开发,创业指导服务工作;积极组织开展创业培训,指导和管理好创业小额贷款担保中心工作,指导县市开展创业担保贷款业务,积极做好创业担保贷款、贷免扶补创业贷款政策的宣传、落实和贴息资金审核上报工作;负责创业贷款按期还款和到期贷款欠款的催缴工作;负责两个十万微型企业培育工程的协调和指导工作,实施云岭大学生创业引领计划指导和会审工作;完成中心领导交办的其他工作。

5)就业困难人员服务部

工作职责:鼓励并帮助下岗失业人员、就业困难人员开展多种形式的就业;加强对企业吸纳就业困难人员认定管理工作;审核企业吸纳、灵活就业社会保险补贴;积极开发公益性岗位,审核公益性岗位相关补贴;负责办理入境外国人及港、澳、台人员在西双版纳就业相关事务;完成中心领导交办的其他工作。

6)人力资源市场管理部(州劳动和社会保障事务代理中心)

工作职责:负责全州劳动力资源的管理、统计、分析及预测、预报,做好就业失业登记和劳动就业政策的解答、宣传工作,为用人单位办理就业(录用)登记手续,为求职者开展求职登记,职业指导和职业介绍服务,提供素质测评;做好劳动力的供需配置工作及对劳动保障事务代理工作进行指导;及时向社会发布工资指导价位、用工信息,开展用工预测预报工作;贯彻落实城乡就业政策和就业困难人员就业援助政策,做好大中专毕业生、下岗失业人员、就业困难群体和外来、进城农村劳动力的就业服务工作,重点抓好高校毕业生就业和就业困难人员再就业工作,做好农村劳动力的有序转移就业工作;组织有求职愿望的各类人员积极参加技能培训,对就业再就业培训工作进行检查指导,对承担就业再就业培训机构的培训计划进行审核;指导并协助各县市搞好农村劳动力就业转移工作,落实就业再就业优惠政策;完成中心领导交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,全州各级人社部门紧紧围绕实现更高质量和更充分就业这个目标,突出重点,精准施策,着力解决结构性就业矛盾,牢牢守住重点群体就业底线,更好发挥创业带动就业倍增效应,加快构建全方位公共就业服务体系,全力促就业、稳就业,为建设富裕美丽开放幸福西双版纳提供了强有力的保障。

截至201812月,2018年全州城镇新增就业10427人,完成目标任务的100.26%;全州城镇登记失业率为2.91%,控制在3.5%的年度目标以内,始终低于全国平均水平;全州实现城镇下岗失业人员再就业5074人,完成目标任务的103.55%(其中就业困难人员再就业4446人,完成目标任务的103.4%);帮助零就业家庭实现就业14户,确保零就业家庭实现至少1人就业;公益性岗位安置就业2082完成目标任务的112.54%;全州共扶持创业2211人,完成全年目标的101.19%,创业带动就业5608人;审批发放各类创业贷款2.3亿元,完成目标任务的116.82%;全州开展各类转移就业培训99992人次(其中,建档立卡贫困人员55697人次),完成目标任务的199.98%;全州新增农村劳动力转移就业35329人(其中建档立卡贫困人员5092人),完成全年目标任务的117.76%;新增农村劳动力省外转移就业10562人,完成目标任务的105.62%;通过乡村公共服务岗位安置贫困劳动力就业1313人;通过创业贷款扶持建档立卡贫困人口创业114人,审批发放创业贷款1059万元。举办各类招聘会44场,登记招聘企业969家次,累计提供就业岗位3.88万个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。单位名称:西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年度收入合计11,042,684.42元。其中:财政拨款收入9,753,361.42元,占总收入的88.32%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,289,323.00元,占总收入的11.68%。与上年对比,2018年收入合计比上年收入合计9,574,736.59元增加1,467,947.83元,增加15.33%,其中:财政拨款收入比上年9,560,271.59元增加193,089.83元,增长2.02%,其他收入比上年14,465.00元增加1,274,658.00元,增长8812.02%

(一)财政拨款收入增加:主要原因是:1.当年调整工资标准,工资收入增加;2.2018年就业补助比上年增加258,822.48元。

(二)其他收入增加:主要原因是:2018年州扶贫办转入援滇资金1,180,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年度支出合计10,312,168.07元。其中:基本支出2,902,934.01元,占总支出的28.15%;项目支出7,409,234.06元,占总支出的71.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2018年支出合计比上年支出9,750,526.59元增加561,641.48元,增长5.76%,其中:2018年基本支出比上年基本支出2,671,937.66元相较增加230,996.35元增长8.65%2018年项目支出比上年项目支出7,078,588.93元增加330,645.13元,增长4.67%

2018年支出合计较2017年增加的主要原因:

1.基本支出增加。主要原因是:当年调整工资标准,工资支出增加。

2.项目支出增加。主要原因:2018年增加州扶贫办转入援滇资金信息化建设项目资金。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,902,934.01元。与上年对比,2018年基本支出比上年基本支出2671937.66元增加230,996.35元,增长8.65%,主要原因:当年调整工资标准,工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.10%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,409,234.06元。与上年对比,2018年项目支出比上年项目支出7,078,588.93元增加330,645.13元,增长4.67%,主要原因分析:2018年增加州扶贫办转入援滇资金信息化建设项目资金。

(三)具体项目开支及开展工作情况如下:

1.其他群众团体事务支出4,000.00元,主要是州残疾人联合会转入安置奖励金4,000.00元。

2.信息化建设571,320.00元,主要是西双版纳州扶贫办转入就业信息平台建设经费571,320.00元。

3.社会保险经办机构196,038.65元,其中:西财资发〔201850号核销长期借款应收账款”46,038.65元。西财社发2018120号用于就业失业专项活动经费      150,000.00元。

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出87,133.00元,其中:云人社办通〔201862018年失业动态监测补贴9,323.00元,西双版纳州扶贫办转入贫困劳动力转移就业劳务对接项目77,810.00元。

5.就业创业服务补贴45,390.00元,其中:西财社发20182592017年工程质量保证金45,390.00元。

6.社会保险补贴1,120,000.00元,其中:西财社发2018098号用于支付社会保险补贴1,120,000.00元。

7.公益性岗位补贴921,291.95元,西财社发2018098号用于支付公益性岗位保险补贴921,291.95元。

8.其他就业补助支出3,794,460.46元,其中:西财社发2018158号就业201530%2018贷免扶补工作经费及2017人社事业综合绩效完成补贴  301,760.00元,西财社发20182152018年中央就业补助资金1,172,700.46元,西财社发20180392018年中央就业补助资金2,320,000.00元。

9.创业担保贷款贴息669,600.00元,西财金融发20181052017年中央创业担保贷款奖补资金561,600.00元,西财金融2018922017年度创业担保贷款工作奖补资金108,000.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出9,603,676.42,占本年支出合计的93.13%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出比上年支出9,740,061.59元减少136,385.17元,下降1.40%,主要原因分析:1.2018年比上年度减少州级财政配套就业失业专项资金我78,700.00元;2.2018年比上年度减少网络维护费40,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  8.社会保障和就业(类)支出8,562,611.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于西双版纳州劳动就业服务中心机构运行及人员工资支出;一般行政管理事务支出;社会保险业务管理支出;财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出,除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作。  

9.医疗卫生与计划生育(类)支出200,616.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局财政补助事业单位医疗保险金支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  12.农林水(类)支出669,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。全部是就业中心创业担保贷款工作经费支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  19.住房保障(类)支出170,848.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于中心在职职工住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为18,000.00元,支出决算为2,314.00元,完成预算的12.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为2,314.00元,完成预算的12.86%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,控制接待标准和接待人员范围。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少1,945.00元,下降45.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少1,945.00元,下降45.67%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因主要原因严格执行中央八项规定,控制接待标准和接待人员范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出2,314.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位 无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位 无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出2,314.00元。其中:

国内接待费支出2,314.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     就业中心工作及专项工作中发生的公务接待,主要包括接待上级到我州调研、检查、培训、指导工作;有关部门单位到我州学习交流工作经验;各县市汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年机关运行经费支出322,185.82元,与上年对比,2018年比上年度310788.03元增加11,397.79元,增长3.67%,主要原因分析: 2018年由于脱贫攻坚工作等专项工作开展,差旅费增加66,975.47元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心资产总额4,757,054.58元,其中,流动资产782,339.78元,固定资产3,868,614.80元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产106,100.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,073,375.54元,其中;流动资产增加60,444.54元,固定资产增加909,431.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加103,500.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产6项,账面原值28,730.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4,757,054.58

782,339.78

3,868,614.80

1,681,934.80

0.00

0.00 

2,186,680.00

0.00

0.00

106,100.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额926,724.00,其中:政府采购货物支出291,924.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出634,800.00;授予中小企业合同金额926,724.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年项目支出229.86万元,其中:州本级预算安排项目支出两个,分别为:

1、地方配套就业补助资金项目2018年预算支出220万元,实际支出214.86万元;

2、就业失业专项活动经费项目2018年预算支出15万元,实际支出15万元。

(二)项目支出绩效自评

我中心根据预算法的相关规定,在预算编制时,已建立事前绩效目标编制工作,构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现,根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。2018年开展了两个项目的绩效自评,评价结果为优的有两个。发现问题三个,分别为:1.灵活就业社会保险补贴人数绩效指标完成率92.36%,主要原因:灵活就业社会保险补贴人数截止目前完成数与绩效目标值有差额,是因为这部分补贴是针对国有企业下岗职工的社会保险费,每年以申报的人数为准,逐年因有退休人员所以实际享受补贴人数是递减的;2.公益岗位工资人数绩效指标完成率95.34%,主要原因:享受公益性岗位补贴人数完成率较低,是因为项目预期绩效目标任务数是州级单位在岗人数,并且我州公益性岗位补贴是按季度申报,所以存在部分单位公益性岗位人员申报不及时、实际人员空缺等情况,所以实际享受补贴人数达不到绩效目标任务数;3、就业失业专项活动经费下达较晚,加强对我中心春风行动、就业援助月等就业失业专项活动经费的保障,能在每年一季度末前下达项目资金。

(三)项目绩效目标管理

    2018年纳入绩效目标管理的项目数两个,项目预算金额235万元,分别是:地方配套就业补助资金220万元和就业失业专项活动经费15万元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

我中心对两个项目开展了2018年部门整体支出绩效评价,评价结果为优,发现问题及整改情况如下:1.灵活就业社会保险补贴人数绩效指标完成率92.36%,主要原因:灵活就业社会保险补贴人数截止目前完成数与绩效目标值有差额,是因为这部分补贴是针对国有企业下岗职工的社会保险费,每年以申报的人数为准,逐年因有退休人员所以实际享受补贴人数是递减的;2.公益岗位工资人数绩效指标完成率95.34%,主要原因:享受公益性岗位补贴人数完成率较低,是因为项目预期绩效目标任务数是州级单位在岗人数,并且我州公益性岗位补贴是按季度申报,所以存在部分单位公益性岗位人员申报不及时、实际人员空缺等情况,所以实际享受补贴人数达不到绩效目标任务数;3、就业失业专项活动经费下达较晚,加强对我中心春风行动、就业援助月等就业失业专项活动经费的保障,能在每年一季度末前下达项目资金。

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

附件:西双版纳傣族自治州劳动就业服务中心2018年度部门决算公开表.xls

文章关键字: 支出 财政 预算 单位 中心