西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-23

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西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报告

   公开目录

第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局概况

按照决算管理的相关规定,西双版纳州人力资源和社会保障局和局属7个参照公务员法管理事业单位的收支均全部包含在州人力资源和社会保障局部门决算中。局属7个参照公务员法管理事业单位分别是:州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社保中心、州医疗保险基金管理中心、州劳动人事争议仲裁院

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门,职能职责按照《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发〔201142号)执行。

1)贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施,并负责组织实施和监督检查。

2)拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场。负责指导和监督职业中介机构,对人力资源市场进行监督指导,促进人力资源合理流动和有效配置。

3)负责全州促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业和创业服务体系,组织实施就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全州高校毕业生就业工作,会同有关部门拟订全州高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订全州城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行全省统一的社会保险关系转续实施办法和统筹办法,统筹全州机关、企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案,编制全州社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。

5)负责全州就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6)贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策;会同有关部门规范地方性津贴补贴,深化收入分配制度改革;建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批(核)工作;负责发布本地区劳动工资最低标准。

7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理服务工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次人才选拔和培养工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策;拟订引进外国智力规划和计划,并组织实施;负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。

8)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9)执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10)执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策,完善劳动、人事关系争议协调机制;主管全州劳动保障监察工作,组织实施禁止使用童工政策和对女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

11)承担全州人力资源和社会保障综合统计、信息工作;负责规划、建设、管理全州人力资源和社会保障信息网络;发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12)贯彻落实公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖惩 、培训、辞职、辞退等方面的政策规定,贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘用制公务员管理办法;加强公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设;落实公务员职位分类标准和管理办法,依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计工作。

13)完善公务员考试录用制度,负责组织全州机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作;完善公务员考核制度,拟订公务员培训和在职教育规划和年度计划并组织实施;完善公务员申诉控告制度和聘用制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

14)会同有关部门拟订州级荣誉制度、政府奖励制度,审核上报政府表彰奖励的人选,指导和协调表彰奖励工作,审核以州人民政府名义实施的表彰奖励活动,指导实施行政机关效能建设工作。

15)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

2.机构设置情况

西双版纳州人力资源和社会保障局内设15个职能科室,1个直属机关党委,7个直属单位(为参照公务员法管理的事业单位)。

 

西双版纳州人力资源和社会保障局机构设置情况

序号

一、内设机构

1

办公室、调研宣传科

2

政策法规科

3

就业促进和职业能力建设科

4

军队转业干部安置管理科(西双版纳州军队转业干部安置领导小组办公室)

5

专业技术人员管理科(西双版纳州引进智力办公室、外国专家管理办公室)

6

事业单位人事管理科

7

工资福利科

8

企业和城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科

9

医疗生育工伤保险科

10

社会保险基金监督科

11

公务员职位管理和考录科

12

公务员考核奖励培训科

13

规划财务科

14

劳动保障监察和农民工工作科

15

信息档案科

 

直属机关党委

 

二、直属单位

1

州人才服务中心

2

州人事考试中心

3

州劳动就业服务中心

4

州社会保险中心

5

州医疗保险基金管理中心(州医疗保险管理局)

6

州劳动保障监察支队

7

劳动人事争议仲裁院

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.就业形势稳中向好。深入贯彻落实关于进一步做好当前和今后一段时期就业创业工作的决策部署,全州城镇新增就业运行平稳,就业局势继续保持总体稳定。全州城镇新增就业10427人,完成目标任务的100.26%;全州城镇登记失业率为2.91%,控制在3.5%的年度目标以内,始终低于全国平均水平;实现城镇下岗失业人员再就业5074人,完成目标任务的103.55%(其中就业困难人员再就业4446人,完成目标任务的103.4%);帮助零就业家庭实现就业14户,确保零就业家庭实现至少1人就业;公益性岗位安置就业2082完成目标任务的112.54%;高校毕业生就业见习168人,完成目标任务的140%;举办各类招聘会44场,登记招聘企业969家次,累计提供就业岗位3.88万个。全面实施云岭全民创业计划,全州共扶持创业2211人,完成全年目标的101.19%,创业带动就业5608人;审批发放各类创业贷款2.3亿元,完成目标任务的116.82%

2.社会保障制度不断完善。全州社会保险覆盖范围持续扩大,基金运行总体平稳。全州社会保险参保192.6万人次,完成目标任务的101.37%,其中:养老保险参保66.6万人,完成目标任务的103.26%;工伤保险参保11万人,完成目标任务的104.56%;生育保险参保9.65万人,完成目标任务的102.33%;失业保险参保7.22万人,完成目标任务的104.12%;医疗保险参保98.13万人,完成目标任务的101.17%。发行金融社保卡97.43万张,完成目标任务的111.99%。按时足额兑现养老保险待遇,社会化发放率继续保持100%。扎实推进社会保险费清欠工作,清欠入库社会保险费1.57亿元。处置清理老农保历史遗留问题。城乡居民基本养老保险提标7.84万人,按时足额兑现待遇460万元。调整企业退休人员基本养老金待遇4.93万人,人均月增资达145.66元。深化城乡居民养老保险收费制度改革,全面推广银行直缴功能。征缴被征地农民基本养老保障金3.88亿元。景洪市改革完善被征地农民基本养老保障试点工作取得阶段性成果,兑现2764人补助资金1693.5万元。工伤保险同舟计划新建项目和在建项目参保率达100%

3.人事管理水平持续提高。两降低一倾斜为导向,新录用公务员222名(含11名定向大学生村官和村干部)。严格标准促考评,全州应参加2017年度考核公务员5544人,实际参加5538人,考核优秀964人(其中获嘉奖奖励781人,获三等功183名)。办理公务员流动调配20人,其中考核调动18人,公开遴选2人。申报创建示范项目75项。积极开展评比表彰工作,景洪市公安局禁毒大队被列入云南省第六届人民满意的公务员集体,西双版纳州纪律检查委员会第二纪检室主任田波获人民满意公务员称号,勐海县劳动仲裁和监察办公室荣获人民满意公务员集体一等功、勐海县打洛镇镇政府刀丽琼获人民满意公务员个人一等功。全面推进吃空饷问题专项清理整治。全州事业单位公开招聘工作人员58人(含定向招聘随军家属岗位2人,定向招聘农村基层服务项目期满高校毕业生4人),引进各类人才295人。扎实开展军转安置工作,接收安置军转干部60(其中,自主择业安置44名,计划分配安置16名),发放116名企业军转干部困难补助金269.51万元。开展自主择业军转干部个性化培训,积极引导帮助自主择业军转干部就业创业,就业率达74%

4.人才活力明显增强。印发《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》《西双版纳州关于实施以增加知识价值为导向分配政策的实施方案》,进一步加强基层人才队伍建设,激发科研人员创新创业的积极性。2人获2018年度云南省有突出贡献优秀专业技术人才三等奖;1人获2018年度云南省享受政府特殊津贴人员;1人通过国贴省级评审已推荐到国家评审。截至目前,我州共有19人享受国贴,37人享受省贴,33人获省突。进一步深化职称制度改革,印发了《西双版纳州关于深化职称制度改革的实施意见》。组织勐海县50名专业技术人员到上海松江区相关事业单位参加学习研修和培训。全年共有641名专业技术人员获得中级专业任职资格,633名专业技术人员获得高级专业任职资格。办理127例外国人来华工作许可证。大力弘扬工匠精神,努力培养技术技能人才,印发《西双版纳州技能强州行动计划(2018—2020年)》,开展各类职业技能培训11514696人,经过职业技能鉴定合格12151人(其中:技师68人,高级工619人,中级工1182人,初级工941人,获专项职业能力证书9341人)。新增高技能人才687人,完成目标任务的115%。积极向省厅推荐2云南省技能能手,全州5位云岭首席技师均成立了大师工作室,累计培养传统工艺人400余人。与博士后科技服务团签订合作备忘录,傣药健康产品开发、橡胶深加工、林下经济种植技术、标准化有机茶园建设等6个项目达成合作意向。授牌成立三个柔引专家工作站。充分发挥柔性引才辐射作用,进一步巩固上海支教师智力帮扶机制,与上海医药大学达成柔性引才合作意向。

5.收入分配制度逐步健全。统筹各类群体的收入水平,多渠道增加收入。严格执行各项工资制度改革的配套政策,完善规范机关事业单位工资津贴补贴和奖励政策。印发《西双版纳州公立医院薪酬制度改革实施方案》。健全企业工资正常增长机制和支付保障机制。严格执行最低工资标准,指导企业做好职工工资的正常增长。

6.劳动关系日益和谐。通过全面实行七项制度,全面治理农民工工资拖欠问题,全州劳动保障监察机构受理投诉案件280件,结案276件,移送公安机关涉嫌拒不支付劳动报酬类案件6件,为2769名农民工追回工资5475.92万元,劳动保障监察举报投诉结案率达98.2%。依法启动农民工工资保证金411.14万元支付376名农民工工资。完善考核制度,印发《西双版纳州保障农民工工资支付工作考核办法》《西双版纳州2017年度保障农民工工资支付工作考核方案》。大力开展集体协商要约行动,集体合同签订率94%,劳动合同平均签订率98%,劳动人事争议仲裁结案率达100%、调解成功率68%。委托县市办理部分工伤认定权限,工伤认定效率得到进一步提高。完成工伤认定275件,劳动能力鉴定301件(因工88件,因病213件)。

7.行业扶贫成效明显。制定《打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》,细化了19项扶贫工作任务。开展各类转移就业培训99992人次(其中,建档立卡贫困人员55697人次),完成目标任务的199.98%;新增农村劳动力转移就业35329人(其中建档立卡贫困人员5092人),完成全年目标任务的117.76%;新增农村劳动力省外转移就业10562人,完成目标任务的105.62%;通过乡村公共服务岗位安置贫困劳动力就业1313人;通过创业贷款扶持建档立卡贫困人口创业114人,审批发放创业贷款1059万元。落实健康扶贫30条措施,确保建档立卡贫困人员100%参加基本养老保险、100%参加基本医疗保险和大病保险。深化沪滇对口帮扶成果,制定《东西部扶贫协作工作方案》,举办沪滇劳务协作招聘会6场,提供就业岗位20478个,成功签约贫困劳动力1083人;实现向沪转移就业164人,完成目标任务的164%人社行业扶贫成效显著,被表彰为20152018年度全州扶贫先进单位。

8.行风建设全面加强。召开全州人社系统行风建设工作会议,全面贯彻落实人社部、省人社厅关于行风建设的决策部署。开展行风建设大学习大讨论活动。开办人社工作大讲堂,由科室、中心(支队)负责人按月轮流进行讲授。全面取消社会保险待遇资格集中认证,为行动不便的退休老人进行上门认证。扎实开展内部审批事项清理、人社业务最多跑一次”“马上办事项梳理和人社业务证明材料清理工作。加快实施就业信息平台建设,分别在州级和勐海县、勐腊县县级及21个乡镇组织实施沪滇扶贫劳务协作就业信息平台建设项目,行风建设工作取得了良好成效。建立督查工作制度、信访工作制度、法律顾问等制度,制定了《关于进一步加强人社系统行风建设工作实施方案》《关于全面提升人社服务质量的实施方案》《关于进一步加强窗口作风建设工作的实施方案》等工作方案。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位7个,其他事业单位0个。分别是:

1.西双版纳州人力资源和社会保障局

2.西双版纳州劳动保障监察支队

3.西双版纳州人事考试中心

4.西双版纳州人才服务中心

5.西双版纳州劳动人事争议仲裁院

6.西双版纳州社会保险中心

7.西双版纳州医疗保险基金管理中心

8.西双版纳州劳动就业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制117人。其中:行政编制45人(含行政工勤编制3人),事业编制72人(含参公管理事业编制72人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员3人),事业人员65人(含参公管理事业人员62人)。

离退休人员61人。其中:离休61人,退休0人(代编)。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年度收入合计122,600,153.70元。其中:财政拨款收入119,783,179.86元,占总收入的97.70%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,816,973.84元,占总收入的2.30%。与上年对比,2018年收入合计比上年收入合计89,119,668.89元增加33,480,484.81 元,增加37.57%,其中:财政拨款收入比上年86,236,810.66 元增加33,546,369.20 元,增长38.90%,其他收入比上年2,882,858.23 元减少65,884.39元,下降2.89.61%,主要原因分析:

(一)财政拨款收入增加。主要原因是:1.当年调整工资标准;2.当年新增人员,工资收入增加;3.增加代编2080599其他行政事业单位离退休支出 31,477,074.36元;

(二)其他收入减少。主要原因是:省厅减少拨入的专项工作经费,如自主择业军转干部经费少拨入20.46万元、信息化建设少拨入10万元、柔性引才工作经费少拨入19.60万元等。

  

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年度支出合计121,149,876.58元。其中:基本支出109,548,238.25元,占总支出的90.42%;项目支出11,601,638.33元,占总支出的9.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2018年支出合计比上年支出合计87,610,523.25元增加 33,539,353.33 元,增加38.28%,主要原因分析:1.当年调整工资标准,工资支出增加;2.当年新增人员,工资支出增加;3.增加代编2080599其他行政事业单位离退休支出 31,477,074.36元;

项目支出减少主要是:省厅拨入项目经费减少,项目支出减少。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109,548,238.25元。与上年对比,基本支出比上年75,796,745.96元增加33,751,492.29元,增长44.53%,主要原因分析::1.当年调整工资标准,工资支出增加;2.当年新增人员,工资支出增加;3.增加代编2080599其他行政事业单位离退休支出 31,477,074.36元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.32%

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,601,638.33元。与上年对比,项目支出比上年11,813,777.29元减少212,138.96元,下降1.80%,主要原因分析:省厅拨入专项经费减少,专项工作支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.一般行政管理事务243,100.00元,其中:用于西财社发2018120号事业单位公开招聘工作人员笔试经费203,100.00元,西财社发2018120号资格考试考40,000.00元。

2.军队转业干部安475,600.08元,其中:用于云退军发201812号省军转办转入2018年自主择业军转干部个性化培训经费84,490.00元,云转办〔201720号省军转办拨入2017年自主择业军转干部个性化培训费170,554.00元,省军转转入企业军转干部个案救助金80,100.00元,云转办〔201719号省军转办拨入2016-2017年自主择业军转干部管理服务经费40,456.08元,云转办〔201623号自主择业军转干部培训(实习)基地补助经费201650,000.00元,云转办〔20165号自主择业军转干部培训基地补助经费50,000.00元。

3.引进人才费用126,677.00元。主要是:云南省人才服务中心转入柔性引才工作经费126,677.00元。

4.公务员职能力提升50,000.00元,主要是:西财社发2018120号公务员东西部对口培训和公务员职业道德建设工程经费50,000.00元。

5.公务员招考   827,100.00元,其中:用于西财社发2018120号公开考录公务员面试工作经费427,100.00元,西财社发20180582018年公务员笔试考试考经费400,000.00元。

6.其他人力资源事务支出300,000.00元,主要是:用于西财社发20181202018年引进高层次人才智力服务活动经费300,000.00元。

7.一般行政管理事务  72,680.00元,其中:用于西财行发〔2018952018年财政票据电子化管理系统服务费400.00元,西财社发2018120号劳动能力鉴定经费72,280.00元。

8.劳动保障监察80,000.00元,主要用于西财社发2018120号保障农民工工资支付体系管理专项经费80,000.00元。

9.信息化建设   88,120.00元,主要用于云人社发2017232017年社会保障一卡通数据对比整理及信息化建设资金补助经费88,120.00元。

10.其他人力资源和社会保障管理事务支出433,277.19元,其中:用于西财社发20180152018年春节慰问经费138,000.00元,2018三支一扶人员新春慰问费  2,800.00元,西财社发2018198号办公用房经费  292,477.19元。

11.归口管理的行政单位离退休333,144.00元,主要是西财社发2018263号杨兴明、苏中伟同志死亡一次性抚恤金333,144.00元。

12.就业见习补贴150,000.00元,主要是:西财社发2018089号高校毕业生见习生活补助150,000.00元。

13.其他社会保障和就业支出446,812.00元,主要是西财社发20182572018年企业军转干部生活困难补助446,812.00元。

14.购房补贴30,294.00元,其中:西财综发2018053号工龄满25年以上职工住房补贴7,754.00元,西财综发2018049号自主择业军转干部住房补贴22,540.00元。

15.其他群众团体事务支出4,000.00元,主要是州残疾人联合会转入安置奖励金4,000.00元。

16.信息化建设571,320.00元,主要是西双版纳州扶贫办转入就业信息平台建设经费571,320.00元。

17.社会保险经办机构196,038.65元,其中:西财资发〔201850号核销长期借款应收账款”46,038.65元。西财社发2018120号用于就业失业专项活动经费      150,000.00元。

18.其他人力资源和社会保障管理事务支出87,133.00元,其中:云人社办通〔201862018年失业动态监测补贴9,323.00元,西双版纳州扶贫办转入贫困劳动力转移就业劳务对接项目77,810.00元。

19.就业创业服务补贴45,390.00元,其中:西财社发20182592017年工程质量保证金45,390.00元。

20.社会保险补贴1,120,000.00元,其中:西财社发2018098号用于支付社会保险补贴1,120,000.00元。

21.公益性岗位补贴921,291.95元,西财社发2018098号用于支付公益性岗位保险补贴921,291.95元。

22.其他就业补助支出3,794,460.46元,其中:西财社发2018158号就业201530%2018贷免扶补工作经费及2017人社事业综合绩效完成补贴  301,760.00元,西财社发20182152018年中央就业补助资金1,172,700.46元,西财社发20180392018年中央就业补助资金2,320,000.00元。

23.创业担保贷款贴息669,600.00元,西财金融发20181052017年中央创业担保贷款奖补资金561,600.00元,西财金融2018922017年度创业担保贷款工作奖补资金108,000.00元。

24.一般行政管理事务400.00元,主要是西财行发〔2018952018年财政票据电子化管理系统服务经费400.00元。

25.信息化建设136,000.00元,主要是西财社发2018120号服务器磁盘陈列维保费136,000.00元。

26.社会保险经办机构20,000.00元,主要是西财社发2018120号整合城乡居民基本医疗保险制度暨落实健康扶贫措施工作经费20,000.00元。

27.一般行政管理事务50,000.00元,主要是西财预发201844号养老、工伤、生育保险经费50,000.00元。

28.社会保险业务管理事务18,400.00元,主要是西财社发2018259号,支付2017年工程质量保证金18,400.00元。

29.其他就业补助支出310,800.00元,主要是西财社发2018158号,2018年省属企业退休人员移交属地社会化管理服务经费310,800.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出119,296,855.86,占本年支出合计的98.47%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出比上年支出86,465,886.66元增加32,830,969.20元,增加37.96%,主要原因分析:1.当年调整工资标准,工资支出;2.当年新增人员,工资支出增加;3.增加代编2080599其他行政事业单位离退休支出 31,477,074.36元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6,774,983.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于州人力资源和社会保障局局机关及人事考试中心、州人才服务中心等2个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出,军队转业干部津补贴、安置、培训及维稳工作,人才开发,各类人员培训及公务员招录等相关工作。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出106,959,114.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.66%。主要用于州人力资源和社会保障局局机关及州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州社保中心、州保中心、州就业中心等5个局属财政补助事业单位的机构运行及人员工资支出;一般行政管理事务支出;社会保险业务管理和基金监督支出;劳动人事争议调解仲裁;财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出;代编离退休人员的统筹外的离退休费,除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,414,826.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局局机关及7个局属财政补助事业单位医疗保险金支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出669,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。全部是就业中心创业担保贷款工作经费支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出1,478,331.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于州本级财政配套的州人力资源和社会保障局局机关及7个局属财政补助事业单位在职职工住房公积金支出、用于自主择业军队转业干部一次性住房补贴和满25年工龄职工住房补贴等住房改革支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为358,000.00元,支出决算为144,052.45元,完成预算的40.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为118,602.45元,完成预算的74.13%;公务接待费支出决算为25,450.00元,完成预算的12.85%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制公务用车运行维护费支出,控制接待标准和接待人员范围,因此,公务用车运行维护费支出和公务接待费比预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加18,939.45元,增长15.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加38,757.65元,增长48.54%;公务接待费支出决算减少19,818.20元,下降43.78%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算变动的主要原因:1.由于今年扶贫工作需要,车辆使用效能大大增加,过路费及维修费等增加。2.严格执行中央八项规定要求,严格执行相关规定的接待标准和接待人员范围,控制接待费用的支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出118,602.45元,占82.33%;公务接待费支出25,450.00元,占17.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出118,602.45元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位 无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出118,602.45元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障州人力资源和社会保障局局及7个局属财政补助事业单执行公务活动和各项专项,开展基层工作调研,实施监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,450.00元。其中:

国内接待费支出25,450.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年西双版纳州人力资源和社会保障局局机关及7个局属财政补助事业单位工作及专项工作中发生的公务接待,主要包括接待上级到我州调研、检查、培训、指导工作;有关部门单位到我州学习交流工作经验;各县市汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出3,631,790.58元,与上年对比,2018年比上年度3,379,892.95元增加251,897.63元,增长7.45%。主要原因分析:1.2018年由于脱贫攻坚工作等专项工作开展,差旅费增加192,219.36元,而公务用车运行维护费则增加36,979.40元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局资产总额26,640,984.81元,其中,流动资产4,091,097.19元,固定资产22,352,123.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产197,764.10元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,117,312.98元,其中;流动资产增加899,575.59元,固定资产增加6,119,276.19,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加98,461.20元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值275,820.00元;报废报损资产39项,账面原值123,639.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

26,640,984.81

4,091,097.19

22,352,123.52

11,035,728.40

824,913.50

0.00

10,491,481.62

0.00

0.00

197,764.10

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1,243,506.00,其中:政府采购货物支出608,706.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出634,800.00;授予中小企业合同金额1,243,506.00元,占政府采购支出总额的100%。其中:叫号器1台,17,680.00元;台式电脑17台,64,580.00元;笔记本电脑32台,138,390.00元;其他网络设备4台,5,920.00元;打印机24,630.00元;操作系统17,850.00元;复印机119,800.00元;显示器(电视机)2台,7,000.00元;视频设备5台,20,400.00元。其他设备28台,173,980.00元;桌子78张,70,589.00元;椅子140把,48,684.00元;文件柜等19件,17,620.00元;窗帘等1套,11,583.00元;信息系统维护合同等,634,800.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

        2018年项目支出373.65万元,其中:州本级预算安排项目支出10个,金额276.15万元,州对下转移项目支出2个,金额97.8万元,详见附表(附表10-14)。

(二)项目支出绩效自评

开展了12个项目的绩效自评,评价结果为优的有11个,良的1个,详见附表(附表10-14)。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数12个,金额373.65万元,详见附表(附表10-14)。

 (四)2018部门整体支出绩效自评报告

我局按照西财绩发[2019]3号文件精神,认真开展了2018年部门整体支出绩效评价,评价结果为优,部门整体支出绩效自评报告详见附表(附表13-14

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280014031601111

附件:西双版纳傣族自治州人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开表20190925091300273.xls

文章关键字: 支出 单位 财政 预算 经费