西双版纳州人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2019-03-19

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西双版纳州人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

、部门财务收支总体情况表

、部门收入总体情况表

、部门支出总体情况表

、部门财政拨款收支总体情况表

、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

、部门基本支出情况表

、部门政府性基金预算支出情况表

、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、部门三公经费预算财政拨款情况表

本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于州人力资源和社会保障局2019年部门预算的通知》(西财20197号)的相关要求,现将西双版纳州人力和社会保障局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳州人力资源和社会保障局部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州人力资源和社会保障局为州人民政府工作部门,职能职责按照《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西政办发〔201142号)执行。

1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施,并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场。负责指导和监督职业中介机构,对人力资源市场进行监督指导,促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责全州促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业和创业服务体系,组织实施就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全州高校毕业生就业工作,会同有关部门拟订全州高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订全州城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行全省统一的社会保险关系转续实施办法和统筹办法,统筹全州机关、企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案,编制全州社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。

5.负责全州就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策;会同有关部门规范地方性津贴补贴,深化收入分配制度改革;建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批(核)工作;负责发布本地区劳动工资最低标准。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理服务工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次人才选拔和培养工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策;拟订引进外国智力规划和计划,并组织实施;负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10.执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策,完善劳动、人事关系争议协调机制;主管全州劳动保障监察工作,组织实施禁止使用童工政策和对女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

11.承担全州人力资源和社会保障综合统计、信息工作;负责规划、建设、管理全州人力资源和社会保障信息网络;发布人力资源和社会保障工作有关信息。

12.贯彻落实公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖惩 、培训、辞职、辞退等方面的政策规定,贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘用制公务员管理办法;加强公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设;落实公务员职位分类标准和管理办法,依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计工作。

13.完善公务员考试录用制度,负责组织全州机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作;完善公务员考核制度,拟订公务员培训和在职教育规划和年度计划并组织实施;完善公务员申诉控告制度和聘用制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

14.会同有关部门拟订州级荣誉制度、政府奖励制度,审核上报政府表彰奖励的人选,指导和协调表彰奖励工作,审核以州人民政府名义实施的表彰奖励活动,指导实施行政机关效能建设工作。

15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

西双版纳州人力资源和社会保障局内设16个职能科室,1个直属机关党委,7个直属单位(为参照公务员法管理的事业单位)。

西双版纳州人力资源和社会保障局机构设置情况

序号

一、内设机构

1

办公室、调研宣传科

2

政策法规科

3

就业促进和职业能力建设科

4

军队转业干部安置管理科(西双版纳州军队转业干部安置领导小组办公室)

5

专业技术人员管理科(西双版纳州引进智力办公室、外国专家管理办公室)

6

事业单位人事管理科

7

调解仲裁和劳动关系科

8

工资福利科

9

企业和城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科

10

医疗生育工伤保险科

11

社会保险基金监督科

12

公务员职位管理和考录科

13

公务员考核奖励培训科

14

规划财务科

15

劳动保障监察和农民工工作科

16

信息档案科

 

直属机关党委

 

二、直属单位

1

州人才服务中心

2

州人事考试中心

3

州劳动就业服务中心

4

州社会保险中心

5

州医疗保险基金管理中心(州医疗保险管理局)

6

州劳动保障监察支队

7

劳动人事争议仲裁院

三、重点工作概述

1.就业形势稳中向好。深入贯彻落实关于进一步做好当前和今后一段时期就业创业工作的决策部署,全州城镇新增就业运行平稳,就业局势继续保持总体稳定。全州城镇新增就业10427人,完成目标任务的100.26%;全州城镇登记失业率为2.91%,控制在3.5%的年度目标以内,始终低于全国平均水平;实现城镇下岗失业人员再就业5074人,完成目标任务的103.55%(其中就业困难人员再就业4446人,完成目标任务的103.4%);帮助零就业家庭实现就业14户,确保零就业家庭实现至少1人就业;公益性岗位安置就业2082, 完成目标任务的112.54%;高校毕业生就业见习168人,完成目标任务的140%;举办各类招聘会44场,登记招聘企业969家次,累计提供就业岗位3.88万个。全面实施云岭全民创业计划,全州共扶持创业2211人,完成全年目标的101.19%,创业带动就业5608人;审批发放各类创业贷款2.3亿元,完成目标任务的116.82%

2.社会保障制度不断完善。全州社会保险覆盖范围持续扩大,基金运行总体平稳。全州社会保险参保192.6万人次,完成目标任务的101.37%,其中:养老保险参保66.6万人,完成目标任务的103.26%;工伤保险参保11万人,完成目标任务的104.56%;生育保险参保9.65万人,完成目标任务的102.33%;失业保险参保7.22万人,完成目标任务的104.12%;医疗保险参保98.13万人,完成目标任务的101.17%发行金融社保卡97.43万张,完成目标任务的111.99%。按时足额兑现养老保险待遇,社会化发放率继续保持100%扎实推进社会保险费清欠工作,清欠入库社会保险费1.57亿元。处置清理老农保历史遗留问题。城乡居民基本养老保险提标7.84万人,按时足额兑现待遇460万元。调整企业退休人员基本养老金待遇4.93万人,人均月增资达145.66元。深化城乡居民养老保险收费制度改革,全面推广银行直缴功能。征缴被征地农民基本养老保障金3.88亿元。景洪市改革完善被征地农民基本养老保障试点工作取得阶段性成果,兑现2764人补助资金1693.5万元。工伤保险同舟计划新建项目和在建项目参保率达100%

3.人事管理水平持续提高。两降低一倾斜为导向,新录用公务员222名(含11名定向大学生村官和村干部)。严格标准促考评,全州应参加2017年度考核公务员5544人,实际参加5538人,考核优秀964人(其中获嘉奖奖励781人,获三等功183名)办理公务员流动调配20人,其中考核调动18人,公开遴选2人。申报创建示范项目75项。积极开展评比表彰工作,景洪市公安局禁毒大队被列入云南省第六届人民满意的公务员集体,西双版纳州纪律检查委员会第二纪检室主任田波获人民满意公务员称号,勐海县劳动仲裁和监察办公室荣获人民满意公务员集体一等功、勐海县打洛镇镇政府刀丽琼获人民满意公务员个人一等功。全面推进吃空饷问题专项清理整治全州事业单位公开招聘工作人员58人(含定向招聘随军家属岗位2人,定向招聘农村基层服务项目期满高校毕业生4人),引进各类人才295人。扎实开展军转安置工作,接收安置军转干部60(其中,自主择业安置44名,计划分配安置16名),发放116名企业军转干部困难补助金269.51万元。开展自主择业军转干部个性化培训,积极引导帮助自主择业军转干部就业创业,就业率达74%

4.人才活力明显增强。中,建档立卡贫困人员55697人次),完成目标任务的199.98%;新增农村劳动力转移就业35329人(其中建档立卡贫困印发《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》《西双版纳州关于实施以增加知识价值为导向分配政策的实施方案》,进一步加强基层人才队伍建设,激发科研人员创新创业的积极性。2人获2018年度云南省有突出贡献优秀专业技术人才三等奖;1人获2018年度云南省享受政府特殊津贴人员;1人通过国贴省级评审已推荐到国家评审。截至目前,我州共有19人享受国贴,37人享受省贴,33人获省突。进一步深化职称制度改革,印发了《西双版纳州关于深化职称制度改革的实施意见》。组织勐海县50名专业技术人员到上海松江区相关事业单位参加学习研修和培训。全年共有641名专业技术人员获得中级专业任职资格,633名专业技术人员获得高级专业任职资格。办理127例外国人来华工作许可证。大力弘扬工匠精神,努力培养技术技能人才,印发《西双版纳州技能强州行动计划(2018—2020年)》,开展各类职业技能培训11514696人,经过职业技能鉴定合格12151人(其中:技师68人,高级工619人,中级工1182人,初级工941人,获专项职业能力证书9341人)。新增高技能人才687人,完成目标任务的115%积极向省厅推荐2云南省技能能手全州5位云岭首席技师均成立了大师工作室,累计培养传统工艺人400余人。与博士后科技服务团签订合作备忘录,就傣药健康产品开发、橡胶籽深加工、林下经济种植技术、标准化有机茶园建设等6个项目达成合作意向。授牌成立三个柔引专家工作站。充分发挥柔性引才辐射作用,进一步巩固上海支教教师智力帮扶机制,与上海医药大学达成柔性引才合作意向。

5.收入分配制度逐步健全。统筹各类群体的收入水平,多渠道增加收入。严格执行各项工资制度改革的配套政策,完善规范机关事业单位工资津贴补贴和奖励政策。印发《西双版纳州公立医院薪酬制度改革实施方案》。健全企业工资正常增长机制和支付保障机制。严格执行最低工资标准,指导企业做好职工工资的正常增长。

6.劳动关系日益和谐。通过全面实行七项制度,全面治理农民工工资拖欠问题,全州劳动保障监察机构受理投诉案件280件,结案276件,移送公安机关涉嫌拒不支付劳动报酬类案件6件,为2769名农民工追回工资5475.92万元,劳动保障监察举报投诉结案率达98.2%。依法启动农民工工资保证金411.14万元支付376名农民工工资。完善考核制度,印发《西双版纳州保障农民工工资支付工作考核办法》《西双版纳州2017年度保障农民工工资支付工作考核方案》。大力开展集体协商要约行动,集体合同签订率94%,劳动合同平均签订率98%,劳动人事争议仲裁结案率达100%、调解成功率68%委托县市办理部分工伤认定权限,工伤认定效率得到进一步提高。完成工伤认定275件,劳动能力鉴定301件(因工88件,因病213件)。

7.行业扶贫成效明显。制定《打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》,细化了19项扶贫工作任务。开展各类转移就业培训99992人次(其人员5092人),完成全年目标任务的117.76%;新增农村劳动力省外转移就业10562人,完成目标任务的105.62%;通过乡村公共服务岗位安置贫困劳动力就业1313人;通过创业贷款扶持建档立卡贫困人口创业114人,审批发放创业贷款1059万元。落实健康扶30条措施,确保建档立卡贫困人员100%参加基本养老保险、100%参加基本医疗保险和大病保险。深化沪滇对口帮扶成果,制定《东西部扶贫协作工作方案》,举办沪滇劳务协作招聘会6场,提供就业岗位20478个,成功签约贫困劳动力1083人;实现向沪转移就业164人,完成目标任务的164%人社行业扶贫成效显著,被表彰为20152018年度全州扶贫先进单位。

8.行风建设全面加强。召开全州人社系统行风建设工作会议,全面贯彻落实人社部、省人社厅关于行风建设的决策部署。开展行风建设大学习大讨论活动。开办人社工作大讲堂,由科室、中心(支队)负责人按月轮流进行讲授。全面取消社会保险待遇资格集中认证,为行动不便的退休老人进行上门认证。扎实开展内部审批事项清理、人社业务最多跑一次”“马上办事项梳理和人社业务证明材料清理工作。加快实施就业信息平台建设,分别在州级和勐海县、勐腊县县级及21个乡镇组织实施沪滇扶贫劳务协作就业信息平台建设项目,行风建设工作取得了良好成效。建立督查工作制度、信访工作制度、法律顾问等制度,制定了关于进一步加强人社系统行风建设工作实施方案》《关于全面提升人社服务质量的实施方案》《关于进一步加强窗口作风建设工作的实施方案》等工作方案。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据2019年西双版纳州州级部门预算编制工作要求,结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》和《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,结合州人力资源和社会保障局机关和7个局属财政补助事业单位工作实际,坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则来编制2019年部门预算。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证局机关及局属财政补助事业单位的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共8个,分别是州人力资源和社会保障局机关、州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州劳动就业服务中心、州社会保险中心、州医疗保险基金管理中心、州劳动人事争议仲裁院。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位7个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制117,其中:行政编制45人,事业编制72人。在职实有108人,其中: 财政全供养108人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员36人,其中: 离休0人,退休36人。车辆编制4辆,实有车辆3辆。

西双版纳州人力资源和社会保障局人员构成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1593.69万元,其中:一般公共预算财政拨款1545.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转48.63万元。

(二)财政拨款收入情况

2019西双版纳州人力资源和社会保障局财政拨款收入1593.69万元,其中:本年收入1545.06万元,上年结转收入48.63万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1545.06万元(本级财力1545.06万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1593.69万元,其中:基本支出1581.96万元,占总支出的99.26%,项目支出11.73万元,占总支出的0.74%。按支出功能科目分类,支出分别列201100128010120809052101501,主要反映用于保障州人力资源和社会保障局机关及7个局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、燃油费、维修费等的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1593.69万元。财政拨款安排支出1545.06万元,其中:基本支出1545.06万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2011001行政运行394.79万元、2080101行政运行905.03万元、2080501归口管理的行政单位离退休2.16万元2080905军队转业干部安置37.44万元、2101501行政运行205.64万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1545.06万元,项目支出0万元),主要用于工资福利支出1198.80万元,商品和服务支出304.37万元,对个人和家庭的补助1.80万元,资本性支出40.09万元。

(三)一般公共预算支出

州人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款1545.06万元,比2018年预算减少325.03万元,下降17.38%减少的原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12011001行政运行2019年预算数为394.79万元,比2018年预算数减少128.13万元,下降24.50%减少的原因是:1调整预算统计口径,综合考核基础奖未纳入本年工资预算;(2)根据中央、省一般性支出压减5%的要求,公用经费以定额标准再压减5%

22080101行政运行2019年预算数为905.03万元,比2018年预算数减少406.44万元,下降30.99%减少的原因是:1)州医疗保险基金管理中心因机构改革功能分类从2080101更改至2101501减少232.87万元;2调整预算统计口径,综合考核基础奖未纳入本年工资预算;(3)根据中央、省一般性支出压减5%的要求,公用经费以定额标准再压减5%

32080905军队转业干部安置安排2019年预算数为37.44万元,比2018年预算数增加3.84万元,增长11.43%增加的原因是:2019年度新增军队转业干部12人。

42101501行政运行安排2019年预算数为205.64万元,比2018年预算数增加205.64万元,增长100%增加的原因是:州医疗保险基金管理中心因机构改革功能分类从2080101更改至2101501

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目33个,西双版纳州人力资源和社会保障局2019年政府采购预算39.39万元,比2018年增加33.19万元,增长535.32%,增加的主要原因是1.根据《预算法》要求,年初无预算不得购置办公设备,2019年我局因机构改革需要分立部分机构,人员有变动,办公设备也相应增加。2.2018年经过资产清查,有部分办公电脑已到报废期,需要进行更换。具体预算情况如下:1)购置打印机共计18台,预算金额4.5万元;2)购置办公桌、椅及档案柜等共计52个(套),预算金额5.24万元;(3)购置多功能一体机共计2台,预算金额0.50万元;(4)购置计算机共计46台,预算金额22.90万元;(5)购置空调共计14台,预算金额5.25万元;(6)购置扫描仪共计4台,预算金额0.34万元;(7)购置碎纸机4台,预算金额0.48万元;(8)购置存储设备2台,预算金额0.17万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1545.06万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.59%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的19.70%。与上年对比减少325.03万元,下降17.38%减少的原因主要1.调整预算统计口径,综合考核基础奖未纳入本年工资预算,造成工资福利支出相应减少。2.根据中央、省一般性支出压减5%的要求,公用经费以定额标准再压减5%

 

 

 

 

西双版纳州人力资源和社会保障局2019年预算基本支出构成情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州人力资源和社会保障局机关及7下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平不变持平的原因主要是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编报保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出持平

)部门三公经费增减变化情况及原因说明

州人力资源和社会保障局2019三公经费财政拨款预算安排48.80万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费30.00万元,公务接待费18.80万元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费用

2019西双版纳州人力资源和社会保障局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2018年增加0万元,2018年持平,主要是:我单位无此项费用预算。

2、公务用车购置及运行费

2019西双版纳州人力资源和社会保障局安排公务用车购置及运行费30.00万元,其中:购置费15.00万元,比2018年增加15.00万元,增长100%运行费15万元,比2018年减少1.00万元,下降6.25%,主要用于保障局机关及州劳动保障监察支队、州人事考试中心、州人才服务中心、州社会保险中心、州医疗保险基金管理中心、州劳动人事争议仲裁院等7个局属财政补助事业单位拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。变动的原因主要是:1.由于原考试应急用车已报废,2019年拟重新购置一辆考试应急用车,公车购置费比上年增长100%2.严格执行中央“八项”规定,严格控制公务用车运行维护费支出,公务用车运行维护费比上年度减少。

3、公务接待费

2019州人力资源和社会保障局安排公务接待费预算18.80万元,比2018年减少1.00万元,下降5.05%,主要用于接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作;有关部门单位到我州学习交流工作经验;各县市区汇报协调工作及报送报表、材料等工作所发生的费用。减少的原因主要是:严格执行中央八项规定,严格控制接待标准和接待人员范围,因此,公务接待费比上年度减少。

 

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

城镇新增就业人数  是指城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数。其中城镇累计新就业人数减去累计自然减员人数。其中,累计新就业人数是指报告期内累计新就业的城镇各类用人单位从业者、私营个体经济组织从业者、各种灵活就业形式从业者和公益性岗位从业者的人数总和;自然减员人数是指报告期内因退休、伤亡等原因造成的城镇累计减少的就业人员数。

城镇失业人员再就业人数 是指按照《就业服务与就业管理规定》在公共就业和人才交流服务机构登记的就业转失业人员实现再就业人数;

就业困难人员就业人数 是指符合就业促进法规定的相关条件人员,一般指大龄、身有残疾、享受最低生活保障、连续失业一年以上,以及因失去土地等原因难以实现就业的人员实现就业人数。

城镇登记失业率  是指报告期末城镇登记失业人数占期末城镇就业人员总数与期末实有城镇登记失业人数之和的比重。城镇登记失业人员是指在劳动年龄(16周岁至法定退休年龄)内,有劳动能力,处于业状态,有就业要求,并在公共就业服务机构进行登记的城镇常住人员。

创业带动就业人数 是指获得创业提供担保贷款(含贷免扶补)的个体工商户或开办小微企业人员,出于自身创业经营的需要而招用(有劳动合同)或聘请(无劳动合同)的员工之和。“创业带动就业人数”一般不包含创业者本人,而专指为创业者提供劳动并领取劳动报酬的人员。

发放创业担保贷款 是指某一地区在一段时期内,由政府有关部门实施国家创业担保贷款(含贷免扶补)政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员(或小微企业)发放的创业担保贷款(含贷免扶补)金额之和。

社会保障卡发放数量 是指未加载金融功能的社会保障卡和加载金融功能的社会保障卡发放总量。社会保障卡是人力资源社会保障部门面向在中国境内居住的中国公民,以及在中国境内就业或者参加社会保障的香港特别行政区居民、澳门特别行政区居民、台湾地区居民、外国人发行的标准统一的集成电路(IC)卡,是持卡人享受人力资源和社会保障服务的有效凭证,同时可拓展支持政府其他社会管理和公共服务。社会保障卡具有电子凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费和待遇领取、金融支付等基本功能,具体要求满足《中华人民共和国社会保障卡管理办法》(人社部发〔201147号)的规定。

参加职业培训人数 指参加各类职业培训的人数。

获得职业技能证书人数(含专项能力) 指通过职业技能鉴定考核取得:专项能力、初级技工、中级技工、高级技工、技师、高级技师的人数。

企业劳动合同签订率 是指企业中已签订书面劳动合同的人数占企业建立劳动关系的职工人数比例。

集体合同签订率 是指已签订集体合同企业占已建工会企业数比例。

劳动人事争议仲裁结案率 是指劳动人事争议仲裁机构当期审结案件占当期待处理立案案件的比率。

劳动保障监察举报投诉案件结案率 指在一定的统计期内,人力资源社会保障行政部门在法定期限内结案的劳动保障监察举报投诉案件数,与法定期限内应当结案的劳动保障举报投诉案件数的比率。

高技能人才振兴计划 国家高技能人才振兴计划以技师、高级技师培训为重点,以提升职业素质和职业技能为核心,旨在培养和造就一批具有精湛技艺、高超技能和较强创新能力的高技能领军人才,引领、带动高技能人才队伍建设和发展。重点实施技师培训、高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设三个项目。

技能大师工作室 技能大师工作室是由各级政府、行业、企业选拔生产、服务一线的优秀高技能人才,依托其所在单位设立,主要功能是发挥高技能领军人才在带徒传技、技能攻关、技艺传承、技能推广等方面的重要作用,面向企业、行业职工及相关人员开展培训、研修、攻关、交流等活动,将技术技能革新成果和绝技绝活加以推广。

 

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州人力资源和社会保障局2019年机关运行经费是313.73万元,比上年增加43.73万元,增长16.20%增加的主要原因是:2019年将随工资发放的公车补贴自工资福利支出调整至其他交通费用。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目29个,涉及一般公共预算拨款810.63万元;纳入绩效评价试点的项目18个,涉及一般公共预算拨款1543.52万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

监督索引号53280014031600111

2019年州人力资源和社会保障局公开表格20190328040324453.xls

 

文章关键字: 预算 支出 部门 单位 社会